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抄税清卡

2020-10-09    来源:山西航信

使用金税盘,无论当月是否开具发票,都需要在次月抄税清卡!一般纳税人和小规模抄报步骤是否一致?清卡需要满足哪些条件?赶快来学习吧!

一般纳税人:请务必“先抄税,后申报”,否则无法清卡

第一步:抄税。只要上月已开发票全部上传成功及网络连接正常的情况下,在征期一般是15日前初次进入开票系统,系统自动提示“汇总报送已成功!”点击“确认”,说明抄税成功,如下图所示:

微信图片_20200506103010.png

注意:如未提示“汇总报送已成功!”界面,需点击“汇总处理--汇总上传”进行抄税。抄税成功后退出开票软件会提示“系统检测到金税设备中有报税资料,请您及时进行报税”,直接点“确认”即可。

第二步:申报增值税。登录95113服务网导航栏目(dh.sx95113.com,进入“国家税务总局山西省电子税务局”)正确填写增值税报表并申报,申报回执显示增值税申报成功且比对通过即可。

第三步:清卡。登录开票软件,系统自动提示“金税设备已经完成清卡操作”。

blob.png

注意:如未提示“金税设备已经完成清卡操作”界面,需点击“汇总处理--远程清卡”。

小规模:

只要上月已开发票全部上传成功及网络连接正常的情况下,在征期一般是15日前初次进入开票系统,金税设备自动进行汇总上传和远程清卡操作。清卡成功会自动弹出 “金税设备已完成清卡操作”。

注意:如未出现以上提示,点击汇总处理--汇总上传,汇总报送成功后,再点击“远程清卡”提示“金税设备已经完成清卡操作”。

blob.png

以本月为例,如下图所示:

抄税成功后状态查询显示如下:

上次汇总报送日期:当月1日00时00分

汇总报送起始日期:次月1日

汇总报送资料:有

image.png

清卡成功后状态查询显示如下:

上次汇总报送日期:当月1日00时00分

汇总报送起始日期:次月1日

报税资料:无

image.png


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