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增值税填报指南

2017-06-02     阅读(3000)

1.使用网上服务平台点击【我要申报】没反应?

答:由于浏览器版本太低,建议更换浏览器,使用谷歌浏览器或IE8以上版本,兼容性比较高。如使用360浏览器,建议切换360极速模式。或点击【我要申报】图标下的文字进入相关模块。如下图所示:

图片3.png

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备注:如未安装谷歌浏览器,可登录95113服务网(www.sx95113.com),点击申报--申报浏览器下载--谷歌浏览器下载安装即可。

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2.使用网上服务平台,“填写报表”里怎么不显示报表?

答:(1)核实是否变更三证合一,如已变更,使用谷歌浏览器,输入旧税号登录,提示:“系统检测到您已三证合一,是否变更新税号”,点击“确定”系统会自动变更为新税号,无需重新登录。之后正常使用新税号登录即可;

    (2)首页点击“资格信息”-- “税(费)种认定信息”,查看纳税期限,如相应税种显示“月报”,点击首页“一键初始化”执行成功后,重新登录;

    (3)查看“申报回执”,如显示申报成功,无需再次填写。

备注:如未安装谷歌浏览器,请登录95113服务网申报栏目(sb.sx95113.com)申报浏览器下载--谷歌浏览器下载安装即可。

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3.使用网上服务平台,在发票查询界面,销项发票和进项发票的数据和实际数据不一致,怎么办?

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答:本模块为查询功能,据此自动生成附表一和附表二的部分相关内容,如显示有误无需修改,可直接在附表一和附表二粉色处进行修改。

4.填写报表时,本年累计数不对或上期留底税额有误,怎么办?

答:(1)使用网上服务平台,删除报表后点击首页“一键初始化”,执行成功后重新登录进行查看,如无法解决,需联系主管税务机关查改之前的申报报表。

    (2)使用电子申报纳税系统,可删除报表后,重新获取基础资料,如无法解决,需联系主管税务机关查改之前的申报报表。

备注:山西国地税网上服务平台和电子申报纳税系统,增值税纳税申报表中的本年累计数,默认是灰色的,无法进行手动修改,本年累计的金额取自于上个月或者上个季度的累计金额加上本月数或者本季数金额。

5.购买方开具了红字发票,如何填写申报表?

答:填写附表二20行“红字专用发票信息表注明的进项税额”及主表14行“进项税额转出”。

6.网上服务平台,一般纳税人增值税申报表数据不对,显示灰色不能修改?

答:增值税申报表数据是由附表数据自动生成的,请检查附表是否填写正确,如果修改过附表,需要删除申报表,重新进入增值税申报表保存即可。如下图所示:

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7.填写一般纳税人主表时,主表第一行不等于第二行加第三行,主表中第二、三行没有应税服务,怎么填写?

答:增值税主表第一行大于等于第二行加第三行,第一行为全部销售额,包括:货物+劳务+服务,第二行为应税货物销售额,第三行为应税劳务销售额,如有应税服务,会直接反应到第一行。


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